|
Zmluva |
59/2012
|
Dodatok č. 2 k zmluve č. 371/2009
|
158,96 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ37/2012
|
chlieb,pečivo
|
92,63 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Veľkopek |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/27
|
virtuálna knižnice 1/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ35/2012
|
mäso
|
48,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Studená kuchyňa |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ34/2012
|
ovocie,zelenina
|
122,32 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Brtáň |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Zmluva |
212/2012
|
Darovacia zmluva PC technika projekt Profesijný a kariérový rast ped. zam.
|
1 473.60 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/26
|
čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ
|
324,14 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
U2 GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ30/2012
|
potraviny
|
42,05 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Mabonex |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ31/2012
|
potraviny
|
291,30 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Mabonex |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ27/2012
|
mrazená hydina,ryby
|
190,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
Novaco |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ33/2012
|
školské mlieko
|
43,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
TAMI |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ28/2012
|
ovocie,zelenina
|
109,87 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Brtáň |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ32/2012
|
mäso
|
363,11 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Studená kuchyňa |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ29/2012
|
chlieb,pečivo
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Veľkopek |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/23
|
telefone poplatky 02/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
49,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/22
|
zemný plyn ZŠ, ŠJ 01.02.2012-29.02.2012
|
1 852,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/24
|
telefonne poplatky 01/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
37,19 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
SWAN a.s. |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/25
|
hygienický materiál ZŠ 03.02.-30.03.2012
|
36,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ26/2012
|
potraviny
|
28,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Mabonex |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ25/2012
|
potraviny
|
110,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Mabonex |
|
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka |
06.03.2012 |