Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF189/2011 spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok 224,50 s DPH 10.01.2012 Obec Kočovce 09.02.2012
Faktúra DF2020/115 hygienický materiál ZS 236,40 s DPH 18.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/126 hygienický materiál ZŠ 215,53 s DPH 27.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/125 kancelársky a ostatný materiál ZŠ, ŠJ 80,08 s DPH 27.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/124 hygienický a ostatný materiál ZŠ,MŠ,ŠJ 272,43 s DPH 26.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/123 ostatný materiál ZŠ 2,99 s DPH 20.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/122 hygienický a čistiaci materiál ZŠ, MŠ, ŠJ 322,80 s DPH 20.05.2020 LUSJA, s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/121 hygienický a ostatný materiál ZŠ 128,69 s DPH 20.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/120 hygienický čistiaci materiál ZŠ 240,88 s DPH 20.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/119 hygienický a kancelársky materiál ZŠ 195,97 s DPH 20.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/118 hygienický ZŠ 110,52 s DPH 20.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/117 hygienický a ostatný materiál ZŠ,MŠ,ŠJ 144,81 s DPH 20.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/116 telefonne poplatky ZŠ 26,54 s DPH 18.05.2020 Slovanet, a.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/114 telefonne poplatky ZŠ 22,73 s DPH 18.05.2020 Slovak Telekom a.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/128 hygienický materiál ŠJ 85,21 s DPH 27.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/113 stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ 2 483,90 s DPH 18.05.2020 Ticket Service s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/112 ostatný a hygienický materiál ZS 241,75 s DPH 15.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/111 hygienický materiál ZŠ 567,73 s DPH 15.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/107 hygienický materiál ZS 0,86 s DPH 15.05.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/106 ostatný materiál ZŠ 1,33 s DPH 15.05.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/7740