|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/318
|
doména ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/330
|
montážne práce ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/329
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 10/2020
|
282,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/328
|
kancelársky materiál ZŠ
|
50,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/327
|
material na údržbu ZŠ
|
74,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
MURAT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/326
|
ostatný materiál ZŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
MURAT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/325
|
ochranný materiál ZŠ, ostatný materiál ZŠ
|
54,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/324
|
ostatný materiál ZŠ
|
4,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/323
|
ostatný materiál ZŠ, ŠJ
|
84,06 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/322
|
ostatný a kancelársky materiál ZŠ
|
84,91 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/321
|
toner ZŠ
|
106,37 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/320
|
hygienický, čistiaci a ostatný materiál ZŠ
|
316,61 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/319
|
hygienicky a kancelársky materiál ZŠ
|
52,55 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/317
|
ochranný materiál ZŠ
|
46,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/332
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
94,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/316
|
tonery ŠJ
|
159,55 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/315
|
čistiaci MŠ a ochranný materiál ZŠ
|
84,23 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/314
|
učebné pomôcky ZŠ
|
24,70 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/313
|
učebná pomôcka ZŠ
|
189,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |