|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/328
|
kancelársky materiál ZŠ
|
50,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/343
|
telefonne poplatky ZŠ
|
36,79 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/342
|
kancelásky, ochranný a ostatný materiál ZŠ
|
179,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/341
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
187,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/340
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
40,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/339
|
hygienický a ochranný materiál ZŠ
|
188,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/338
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 11/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/334
|
kancelársky, hygienicky a čistiaci materiál ZŠ
|
486,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/333
|
oprava dráhy školského ihriska ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Igor Haluza - NAD |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/332
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
94,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/331
|
internet ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/330
|
montážne práce ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/329
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 10/2020
|
282,86 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/327
|
material na údržbu ZŠ
|
74,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
MURAT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/345
|
čistiaci materiál ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/326
|
ostatný materiál ZŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
MURAT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/325
|
ochranný materiál ZŠ, ostatný materiál ZŠ
|
54,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/324
|
ostatný materiál ZŠ
|
4,84 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/323
|
ostatný materiál ZŠ, ŠJ
|
84,06 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |