|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/280
|
ostatný materiál ZŠ
|
6,07 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/292
|
učebné pomôcky ZŠ
|
34,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/291
|
materiál na údržbu ZŠ
|
61,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/290
|
oprava rozvodu ZŠ
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Radoslav Macejka - radotherm |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/289
|
ostatný materiál ZŠ
|
5,35 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/288
|
učebné pomôcky ZŠ
|
39,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/287
|
učebné pomôcky ZŠ
|
32,97 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/286
|
tonery ZŠ,MŠ
|
398,75 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/285
|
telefonne poplatky ZŠ
|
30,05 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/284
|
internet ZŠ 10/2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/283
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 9/2020
|
268,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/282
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
1 186,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/281
|
poplatok za stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
48,48 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/279
|
kancelársky a hygienický materiál ZŠ
|
145,74 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/294
|
ochranné pomôcky ZŠ, ostatný materiál ZŠ
|
138,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/278
|
učebné pomôcky ZŠ
|
5,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
učebné pomôcky ZŠ
|
168,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/276
|
učebnice ZŠ
|
431,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
učebné pomôcky MŠ, ŠKD
|
102,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |