|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
čistiace prostriedky ZŠ,ŠJ učebné pomôcky ZŠ
|
83,27 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
BOZP 4-6/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
ostatný a čistiaci materiál ZŠ
|
104,89 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
pracovný odev,obuv ŠJ
|
299,70 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
PRO-NIK, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
internet ZŠ 6/2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
počítač riaditeľňa ZŠ
|
385,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
TECHNIMAX |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
učebnice ZŠ
|
2 872,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
učebnice ZŠ
|
154,50 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Katolické pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
hygienický, čistiaci a ostatný materiál ZŠ
|
109,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
učebné pomôcky ZŠ
|
88,13 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
čistiace prostriedky ZŠ,ŠJ
|
1 571,57 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
TEVOS |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
ostatný materiál ZŠ
|
5,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
čistiaci a hygienický materiál ZŠ,ŠJ
|
185,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
poistné ZŠ,ŠJ
|
161,51 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
kancelársky materiál ZŠ
|
85,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
energie plyn MŠ 4-6/2020
|
1 116,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Obec Kočovce |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
87,27 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Vydavateľstvo BUVIK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
kancelársky, hygienicky a ostatný materiál ZŠ
|
156,83 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
telefonne poplatky ZŠ
|
22,73 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |