|
|
|
DF2012/215
|
vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012
|
1 045,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/213
|
spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/212
|
spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/211
|
virtuálna knižnice 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/210
|
vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012
|
674,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/209
|
telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
učebné pomôcky ZŠ
|
215,6
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ
|
15,96
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
školenie ZŠ
|
137
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/255
|
oprava varného kotla ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Pudela Stanislav |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/253
|
riad do ŠJ
|
185,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/256
|
hygienicky a čiastiaci materiál ZŠ
|
113,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
učebné pomôcky MŠ predškol.
|
133,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
telefonne poplatky ZŠ
|
24,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
učebnice ZŠ
|
459,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
učebnice ZŠ
|
1 270,65 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
tonery ZŠ
|
190,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/254
|
oprava el.sporáka ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Pudela Stanislav |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
školenie ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Inštitút celživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
22.02.2021 |