|
|
|
DF2012/215
|
vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012
|
1 045,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/213
|
spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/212
|
spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/211
|
virtuálna knižnice 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/210
|
vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012
|
674,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/209
|
telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
učebné pomôcky ZŠ
|
215,6
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ
|
15,96
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
školenie ZŠ
|
137
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
školenie ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Inštitút celživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/265
|
doména ZŠ
|
71,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/266
|
kancelásky, čistiaci a hygienicky materiál ZŠ
|
85,61 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
učebnice ZŠ
|
10,01 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
energie plyn MŠ 7-9/2020
|
1 116,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Obec Kočovce |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
toner ZŠ
|
59,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
odbonrá prehliadka kotolne ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Koiš Jozef |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
odborná prehliadka kotolne ŠJ, telocvične ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Koiš Jozef |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
čistiaci materiál ZŠ, učebné pomôcky ŠKD
|
33,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
tonery ZŠ
|
190,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |