|
|
|
DF2012/212
|
spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/209
|
telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/211
|
virtuálna knižnice 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/213
|
spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/215
|
vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012
|
1 045,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/210
|
vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012
|
674,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
učebné pomôcky ZŠ
|
215,6
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ
|
15,96
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
školenie ZŠ
|
137
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
160,38 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
čistiaci a hygienický materiál ZŠ
|
305,83 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
telefonne poplatky ZŠ
|
32,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
220,02 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
učebné pomôcky ZŠ
|
1 146,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
zapojen.a montáž konvektomat,oprav umývač.riadu ŠJ
|
267,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
učebné pomôcky ZŠ
|
85,25 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
učebné pomôcky MŠ
|
181,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
ochranné pomôcky, ostatný materiál ZŠ
|
108,46 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
učebné pomôcky ZŠ
|
31,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
konvektomat ŠJ
|
7 943,28 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |