Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
DF2012/215 vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012 1 045,66 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/213 spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012 96,00 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/209 telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ 33,35 s DPH 31.12.2012 SWAN a.s. 15.07.2013
DF2012/210 vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012 674,40 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/211 virtuálna knižnice 12/2012 13,80 s DPH 31.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 15.07.2013
DF2012/212 spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012 32,50 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
učebné pomôcky ZŠ 215,6 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
školenie ZŠ 137 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ 15,96 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Banská Bystrica 21.10.2019
Faktúra DF2020/379 SIM zabezpečovací systém MŠ 2,24 s DPH 30.12.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/343 telefonne poplatky ZŠ 36,79 s DPH 16.11.2020 Slovanet, a.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/354 revízie komínov ZŠ 87,00 s DPH 25.11.2020 Anton Ocet ml. Kominárstvo 22.02.2021
Faktúra DF2020/353 pocítač učebňa ZŠ 465,00 s DPH 25.11.2020 TECHNIMAX 22.02.2021
Faktúra DF2020/352 notebook DELL ZŠ 472,00 s DPH 25.11.2020 Peter Adámek X DESIGN 22.02.2021
Faktúra DF2020/351 hygienický materiál ZŠ 67,68 s DPH 25.11.2020 PAPERA s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/350 program ŠJ 48,00 s DPH 25.11.2020 SOFT-GL s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/349 SIM zabezpečovací systém MŠ 1,04 s DPH 25.11.2020 O2 Slovakia, s.r.o. 22.02.2021
Faktúra DF2020/348 oprava lavíc ZŠ 97,50 s DPH 25.11.2020 TILLIA v.o.s. 22.02.2021
Faktúra DF2020/347 revízia plynových sporákov ŠJ 50,00 s DPH 25.11.2020 Rábara Peter 22.02.2021
Faktúra DF2020/346 čistiaci a hygienický materiál ZŠ 84,02 s DPH 16.11.2020 OFFICE DEPOT s.r.o. 22.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/8172