|
|
|
DF2012/210
|
vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012
|
674,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/215
|
vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012
|
1 045,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/211
|
virtuálna knižnice 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/212
|
spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/213
|
spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/209
|
telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
školenie ZŠ
|
137
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
učebné pomôcky ZŠ
|
215,6
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ
|
15,96
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
čistiaci a kancelársky materiál ZŠ
|
91,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
zabezpečpvacé systém MŠ
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
JABLOTRON |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
kancelársky a ostatný materiál ZS
|
156,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
čistiace a dezzinfekčný a ochraný materiál ZS
|
349,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
kancelársky materiál - účtovná príručka ZS
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 3/2020
|
67,73 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
hygienicky materiál ZŠ
|
30,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
BOZP 1-3/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
telefonne poplatky ZŠ
|
30,58 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
telefonne poplatky ZŠ
|
22,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
čistiace, dezinfekčné a kancelársky materiá ZŠ
|
204,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |