|
|
|
DF2012/210
|
vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012
|
674,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/215
|
vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012
|
1 045,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/211
|
virtuálna knižnice 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/212
|
spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/213
|
spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/209
|
telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ
|
15,96
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
učebné pomôcky ZŠ
|
215,6
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
školenie ZŠ
|
137
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/301
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/316
|
tonery ŠJ
|
159,55 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/297
|
elektrická energia MŠ
|
230,84 |
s DPH |
|
6410006065
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/298
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
330,73 |
s DPH |
|
6410006068
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/299
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 10/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
telefonne poplatky ZŠ
|
39,67 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/320
|
hygienický, čistiaci a ostatný materiál ZŠ
|
316,61 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/319
|
hygienicky a kancelársky materiál ZŠ
|
52,55 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/318
|
doména ZŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/317
|
ochranný materiál ZŠ
|
46,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/315
|
čistiaci MŠ a ochranný materiál ZŠ
|
84,23 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |