|
|
|
DF2012/209
|
telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/210
|
vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012
|
674,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/211
|
virtuálna knižnice 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/212
|
spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/213
|
spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/215
|
vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012
|
1 045,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
učebné pomôcky ZŠ
|
215,6
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
školenie ZŠ
|
137
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ
|
15,96
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
učebné pomôcky ZŠ VZP športový
|
55,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
TIME - Mgr. Tibor Nešťak |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
kopírka Canon IR 2520 ZŠ
|
996,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Canon Business Center Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
učebné pomôcky ZŠ-peniaze na ceste
|
801,68 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63
|
učebné pomôcky ZŠ
|
132,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 03/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 2/2020
|
286,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ
|
135,73 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
elektrická energia MŠ
|
236,05 |
s DPH |
|
6410006065
|
11.03.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
270,54 |
s DPH |
|
6410006068
|
11.03.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
učebná pomôcka ZŠ
|
34,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |