|
|
|
DF2012/213
|
spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/215
|
vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012
|
1 045,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/212
|
spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/211
|
virtuálna knižnice 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/210
|
vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012
|
674,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/209
|
telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
školenie ZŠ
|
137
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
učebné pomôcky ZŠ
|
215,6
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ
|
15,96
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/379
|
SIM zabezpečovací systém MŠ
|
2,24 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 19/2021
|
potraviny
|
122,71 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Mabonex |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/383
|
BOZP 10-12/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/382
|
oprava lavíc ZŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
TILLIA v.o.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/381
|
energie plyn MŠ 10-12/2020
|
1 116,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
Obec Kočovce |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/380
|
tonery ZŠ
|
477,91 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ABEL-Computer s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/378
|
internet ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 21/2021
|
potraviny
|
60,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Mabonex |
|
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/377
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
94,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/376
|
školské zvonenie ZŠ ZPS
|
709,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |