|
|
|
DF2012/215
|
vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012
|
1 045,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/213
|
spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/212
|
spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/211
|
virtuálna knižnice 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/210
|
vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012
|
674,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
DF2012/209
|
telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
školenie ZŠ
|
137
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
učebné pomôcky ZŠ
|
215,6
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ
|
15,96
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
hygienický a ostatný materiál ZŠ,MŠ,ŠJ
|
144,81 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
2 483,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
telefonne poplatky ZŠ
|
22,73 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
hygienický materiál ZS
|
236,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
telefonne poplatky ZŠ
|
26,54 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
hygienický a čistiaci materiál ZŠ, MŠ, ŠJ
|
322,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
hygienický ZŠ
|
110,52 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
hygienický a kancelársky materiál ZŠ
|
195,97 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
hygienický čistiaci materiál ZŠ
|
240,88 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
hygienický a ostatný materiál ZŠ
|
128,69 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
hygienický materiál ZŠ
|
567,73 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |