|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
ostatný materiál ZŠ
|
4,03 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
telefonne poplatky ZŠ
|
35,51 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
revízie komínov ZŠ, ŠJ
|
145,10 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Anton Ocet ml. Kominárstvo |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
elektrická energia ZŠ
|
147,30 |
s DPH |
|
6410006064
|
15.06.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 06/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
103,39 |
s DPH |
|
6410006068
|
15.06.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
elektrická energia MŠ
|
188,44 |
s DPH |
|
6410006065
|
15.06.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
ostatný materiál
|
9,67 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
kancelársky a hygieniecky materiál
|
57,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
čistiaci a ostatný materiál ZŠ,MŠ
|
215,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
ostatný materiál ZŠ
|
84,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
ostatný materiál ZŠ
|
104,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
hygienický a čistiaci materiál ZŠ
|
50,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
ostatný materiál ZŠ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
hygienický materiál ZŠ
|
60,18 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
hygienický a čistiaci materiál ZŠ
|
89,40 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
ostatný materiál ZŠ
|
42,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
oprava rozvodu teplej vody ZŠ WC + bojler ZŠ
|
1 336,73 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Radoslav Macejka - radotherm |
|
|
|
22.02.2021 |