|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/343
|
telefonne poplatky ZŠ
|
36,79 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/355
|
ostatné služby ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/354
|
revízie komínov ZŠ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Anton Ocet ml. Kominárstvo |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/353
|
pocítač učebňa ZŠ
|
465,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
TECHNIMAX |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/352
|
notebook DELL ZŠ
|
472,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Peter Adámek X DESIGN |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/351
|
hygienický materiál ZŠ
|
67,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/350
|
program ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/349
|
SIM zabezpečovací systém MŠ
|
1,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/348
|
oprava lavíc ZŠ
|
97,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
TILLIA v.o.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/347
|
revízia plynových sporákov ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Rábara Peter |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/346
|
čistiaci a hygienický materiál ZŠ
|
84,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/345
|
čistiaci materiál ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/344
|
telefonne poplatky ZŠ
|
23,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/342
|
kancelásky, ochranný a ostatný materiál ZŠ
|
179,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/357
|
oprava bleskozvodu ZŠ
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/341
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
187,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/340
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
40,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/339
|
hygienický a ochranný materiál ZŠ
|
188,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/338
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 11/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |