|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
31,14 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
učebnice ZŠ
|
448,25 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
kancelárske, čistiace a hygienické pomôcky MŠ,ZŠ
|
264,25 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
oprava rozvádzača ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
inštálcia prívodu ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 08/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
elektrická energia MŠ
|
210,72 |
s DPH |
|
6410006065
|
10.08.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
elektrická energia ŠJ
|
175,27 |
s DPH |
|
6410006068
|
10.08.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
elektrická energia ZŠ
|
119,56 |
s DPH |
|
6410006064
|
10.08.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
37,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
stoličky zborvňa ZŠ, učebné pomôcky ZŠ
|
131,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
učebné a hygienické pomôcky MŠ,ŠJ,ZŠ
|
264,44 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
učebná pomôcky ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
kancelársky a ostatný materiál ZŠ
|
83,02 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
telefonne poplatky ZŠ
|
23,30 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
počítač riaditeľňa ZŠ vyúčtovacia
|
385,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
TECHNIMAX |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
učebné pomôcky MŠ predšk., hygienický materiál MŠ
|
217,18 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
učebné pomôcky ZŠ, kancelársky materiál ZŠ
|
98,18 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
telefonne poplatky ZŠ
|
33,31 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |