|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
kancelársky materiál - účtovná príručka ZS
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
telefonne poplatky ZŠ
|
28,70 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
ochraný materiál ZS, ohrievač ZŠ
|
71,73 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
internet ZŠ 4/2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
internet ZŠ 3/2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
172,38 |
s DPH |
|
6410006068
|
14.04.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
elektrická energia ZŠ
|
201,89 |
s DPH |
|
6410006064
|
14.04.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 04/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
elektrická energia MŠ
|
227,50 |
s DPH |
|
6410006065
|
14.04.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
zabezpečpvacé systém MŠ
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2020 |
JABLOTRON |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
kancelársky a ostatný materiál ZS
|
156,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/77
|
čistiace a dezzinfekčný a ochraný materiál ZS
|
349,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 3/2020
|
67,73 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
telefonne poplatky ZŠ
|
22,73 |
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
hygienicky materiál ZŠ
|
30,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
BOZP 1-3/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
telefonne poplatky ZŠ
|
30,58 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
telefonne poplatky ZŠ
|
22,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |