|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/261
|
tonery ZŠ
|
190,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
ostatný materiál ZŠ
|
86,42 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/272
|
školenie URBIS ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/271
|
čistiaci materiál ZŠ, učebné pomôcky ŠKD
|
33,65 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/270
|
odborná prehliadka kotolne ŠJ, telocvične ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Koiš Jozef |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/269
|
odbonrá prehliadka kotolne ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Koiš Jozef |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/268
|
toner ZŠ
|
59,08 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/267
|
energie plyn MŠ 7-9/2020
|
1 116,84 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Obec Kočovce |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/266
|
kancelásky, čistiaci a hygienicky materiál ZŠ
|
85,61 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/265
|
doména ZŠ
|
71,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/264
|
učebnice ZŠ
|
10,01 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/263
|
školenie ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Inštitút celživotného vzdelávania Košice |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/262
|
učebné pomôcky MŠ predš.
|
266,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/260
|
učebnice ZŠ
|
1 270,65 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
učebné pomôcky MŠ, ŠKD
|
102,14 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/259
|
učebnice ZŠ
|
459,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/258
|
telefonne poplatky ZŠ
|
24,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/257
|
učebné pomôcky MŠ predškol.
|
133,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/256
|
hygienicky a čiastiaci materiál ZŠ
|
113,40 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |