|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
273,01 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
učebné pomôcky ZŠ
|
31,99 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
učebné pomôcky MŠ
|
181,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
učebné pomôcky ZŠ
|
85,25 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
učebné pomôcky ZŠ
|
1 146,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
160,38 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
čistiaci a hygienický materiál ZŠ
|
305,83 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
telefonne poplatky ZŠ
|
32,84 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
220,02 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
konvektomat ŠJ
|
7 943,28 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
zapojen.a montáž konvektomat,oprav umývač.riadu ŠJ
|
267,42 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
ochranné pomôcky, ostatný materiál ZŠ
|
108,46 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
ochranné pomôcky, kancelársky materiál ZŠ
|
263,84 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
telefonne poplatky ZŠ
|
23,30 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
učebnice ZŠ
|
541,95 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
SPN - Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
učebné pomôcky ZŠ-peniaze na ceste
|
-410,30 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
učebnice ZŠ
|
448,25 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
kancelárske, čistiace a hygienické pomôcky MŠ,ZŠ
|
264,25 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
oprava rozvádzača ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |