|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/298
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
330,73 |
s DPH |
|
6410006068
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/310
|
škola v prírode ZŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
CK SLNIEČKO, spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/309
|
škola v prírode ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
CK SLNIEČKO, spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/308
|
škola v prírode - deti ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
CK SLNIEČKO, spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/307
|
hygienický a ochranný materiál ZŠ
|
188,21 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/306
|
zabezpečpvacé systém MŠ
|
10,76 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
JABLOTRON |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/305
|
čistiaci materiál ZŠ
|
20,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/304
|
hygienický a čistiaci materiál ZŠ
|
83,89 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/303
|
revízia elektrospotrebičov ZŠ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/302
|
ostatné služby - dokumentácia bleskozvodu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/301
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
telefonne poplatky ZŠ
|
39,67 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/299
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 10/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/297
|
elektrická energia MŠ
|
230,84 |
s DPH |
|
6410006065
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/312
|
ostatný materiál ZS
|
159,23 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/296
|
elektrická energia ZŠ
|
253,97 |
s DPH |
|
6410006064
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/295
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
84,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/294
|
ochranné pomôcky ZŠ, ostatný materiál ZŠ
|
138,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/293
|
BOZP 7-9/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
22.02.2021 |