|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/357
|
oprava bleskozvodu ZŠ
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/369
|
elektrická energia ZŠ
|
290,10 |
s DPH |
|
6410006064
|
14.12.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/368
|
elektrická energia MŠ
|
266,40 |
s DPH |
|
6410006065
|
14.12.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/367
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 11/2020
|
408,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/366
|
učebné pomôcky MŠ
|
30,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/365
|
notebooky DELL ZŠ
|
1 337,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Peter Adámek X DESIGN |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/364
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
591,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/363
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
315,48 |
s DPH |
|
6410006068
|
03.12.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/362
|
ostatný materiál ZŠ
|
75,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Lamitec |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/361
|
ostatný materiál ZŠ
|
85,33 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/360
|
ostatný materiál a hygienický materiál ZŠ
|
74,21 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/359
|
ostatný materiál a hygienický materiál ZŠ
|
124,39 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/358
|
oprava bleskozvodu ZŠ
|
1 219,73 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/356
|
revízia bleskozvodu ZŠ hangár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/371
|
telefonne poplatky ZŠ
|
23,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/355
|
ostatné služby ZŠ
|
165,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/354
|
revízie komínov ZŠ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Anton Ocet ml. Kominárstvo |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/353
|
pocítač učebňa ZŠ
|
465,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
TECHNIMAX |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/352
|
notebook DELL ZŠ
|
472,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Peter Adámek X DESIGN |
|
|
|
22.02.2021 |