|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
ostatný materiál ZŠ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
čistiace prostriedky ZŠ,ŠJ
|
1 571,57 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
TEVOS |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
ostatný materiál ZŠ
|
5,35 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
čistiaci a hygienický materiál ZŠ,ŠJ
|
185,65 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
čistiace prostriedky ZŠ,ŠJ učebné pomôcky ZŠ
|
83,27 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
poistné ZŠ,ŠJ
|
161,51 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
energie plyn MŠ 4-6/2020
|
1 116,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
Obec Kočovce |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
87,27 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Vydavateľstvo BUVIK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
kancelársky, hygienicky a ostatný materiál ZŠ
|
156,83 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
telefonne poplatky ZŠ
|
22,73 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
vyúčtovanie energie plyn MŠ
|
2 720,46 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Obec Kočovce |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
ostatný a kancelársky materiál ZŠ
|
56,71 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
1 571,28 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
hygienický, čistiaci a ostatný materiál ZŠ
|
109,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
telefonne poplatky ZŠ
|
35,51 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
revízie komínov ZŠ, ŠJ
|
145,10 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Anton Ocet ml. Kominárstvo |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
elektrická energia ZŠ
|
147,30 |
s DPH |
|
6410006064
|
15.06.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |