|
|
Faktúra |
DF2016/207
|
revízia komínov budova ZŠ
|
87,00 |
s DPH |
O2016/5
|
|
18.10.2016 |
KOMINÁRSTVO - Anton Ocet |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/154
|
skrinke veľké na mieru do tried ZŠ 5 ks
|
960,00 |
s DPH |
O2016/4
|
|
17.08.2016 |
TILLIA v.o.s. |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/98
|
učebné pomôcky ZŠ - tlačivá žiacka knižka
|
68,80 |
s DPH |
O2016/3
|
|
19.05.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/85
|
revízia komínov budova ŠJ
|
29,10 |
s DPH |
O2016/2
|
|
06.05.2016 |
KOMINÁRSTVO - Anton Ocet |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/84
|
revízia komínov budova ZŠ, telocvičňa ZŠ
|
116,10 |
s DPH |
O2016/2
|
|
06.05.2016 |
KOMINÁRSTVO - Anton Ocet |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/74
|
skrinka riaditeľňa, skrinka na kľúče ZŠ
|
184,80 |
s DPH |
O2016/1
|
|
15.04.2016 |
TILLIA v.o.s. |
|
|
|
16.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2013/175
|
učebné pomôcky pre MŠ predškoláci
|
177,96 |
s DPH |
O2013/8
|
|
28.11.2013 |
HOBLA H Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/173
|
DVD prehrávač Samsung D530 a rádiomagnetofón s CD
|
167,50 |
s DPH |
O2013/7
|
|
27.11.2013 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/168
|
tabuľa PVC"Elokované pracovisko ZŠ s MŠ
|
21,64 |
s DPH |
O2013/5
|
|
19.11.2013 |
ŠTÚDIO TEXO s.r.o. |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/116
|
súprava paplón + vankúš 72 ks MŠ
|
864,00 |
s DPH |
O2013/4
|
|
12.08.2013 |
PRADIAREŇ VLNY "JK" |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/83
|
remeň klinový na kosačku ZŠ
|
72,36 |
s DPH |
O2013/3
|
|
10.06.2013 |
Marián ŠUPA |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/31
|
piesok MŠ PK
|
253,74 |
s DPH |
O2013/2
|
|
28.03.2013 |
STABILIT spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/36
|
výroba lavičiek na pieskovisko MŠ
|
124,00 |
s DPH |
O2013/1
|
|
25.03.2013 |
Bc. Tomáš Ondrejka - drevovýroba |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2014/22
|
publikácia"Účtovné súvťažnosti v samospráve
|
23,00 |
s DPH |
6/2013
|
|
26.02.2014 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/44
|
čistiace prostriedky ZŠ,MŠ,ŠJ
|
671,33 |
s DPH |
1/2014
|
|
03.04.2014 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
kopírka Canon IR 2520 ZŠ
|
996,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Canon Business Center Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
učebná pomôcka ZŠ
|
34,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Zábavné učení, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
čistiace prostriedky ZŠ, ŠJ
|
135,73 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
čistiace prostriedky MŠ
|
1,34 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
ostatný materiál ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Disig, a. s. |
|
|
|
22.02.2021 |