|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/368
|
elektrická energia MŠ
|
266,40 |
s DPH |
|
6410006065
|
14.12.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/380
|
tonery ZŠ
|
477,91 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
ABEL-Computer s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/379
|
SIM zabezpečovací systém MŠ
|
2,24 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/378
|
internet ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/377
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
94,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/376
|
školské zvonenie ZŠ ZPS
|
709,92 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/375
|
kancelársky a ostatný materiál ZŠ,ŠJ
|
30,47 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/374
|
telefonne poplatky ZŠ
|
30,95 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/373
|
energie ZUŠ ZŠ
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Obec Kočovce |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/372
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
18,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/371
|
telefonne poplatky ZŠ
|
23,72 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/370
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/369
|
elektrická energia ZŠ
|
290,10 |
s DPH |
|
6410006064
|
14.12.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/367
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 11/2020
|
408,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/382
|
oprava lavíc ZŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2020 |
TILLIA v.o.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/366
|
učebné pomôcky MŠ
|
30,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/365
|
notebooky DELL ZŠ
|
1 337,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Peter Adámek X DESIGN |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/364
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
591,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/363
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
315,48 |
s DPH |
|
6410006068
|
03.12.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |