|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/336
|
elektrická energia MŠ
|
280,68 |
s DPH |
|
6410006065
|
10.11.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/348
|
oprava lavíc ZŠ
|
97,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
TILLIA v.o.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/347
|
revízia plynových sporákov ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Rábara Peter |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/346
|
čistiaci a hygienický materiál ZŠ
|
84,02 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/345
|
čistiaci materiál ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/344
|
telefonne poplatky ZŠ
|
23,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/343
|
telefonne poplatky ZŠ
|
36,79 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/342
|
kancelásky, ochranný a ostatný materiál ZŠ
|
179,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/341
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
187,81 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/340
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
40,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/339
|
hygienický a ochranný materiál ZŠ
|
188,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/338
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 11/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/337
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
401,89 |
s DPH |
|
6410006068
|
10.11.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/335
|
elektrická energia ZŠ
|
351,78 |
s DPH |
|
6410006064
|
10.11.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/350
|
program ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/334
|
kancelársky, hygienicky a čistiaci materiál ZŠ
|
486,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/333
|
oprava dráhy školského ihriska ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Igor Haluza - NAD |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/332
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
94,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/331
|
internet ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |