|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/239
|
toner MŠ predš., kancelársky a ostatný materiál ZŠ
|
132,62 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/251
|
kancelarsky materiál ZŠ
|
2,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/250
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/249
|
učebné pomôcky MŠ predšk., hygienický materiál
|
94,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/248
|
elektrická energia ŠJ
|
105,22 |
s DPH |
|
6410006068
|
11.09.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/247
|
elektrická energia MŠ
|
173,69 |
s DPH |
|
6410006065
|
11.09.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/246
|
elektrická energia ZŠ
|
134,98 |
s DPH |
|
6410006064
|
11.09.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/245
|
učebné pomôcky ZŠ
|
136,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/244
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 09/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/243
|
materiál na údržbu PC ZŠ
|
50,13 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
ALZA.cz a. s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/242
|
kancelársky a hygienický materiál ZŠ
|
72,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/241
|
ochranný a dezinfekčný materiál ZŠ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
WAY_COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/240
|
materiál na údržbu PC ZŠ
|
76,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
ALZA.cz a. s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/238
|
učebnice ZŠ
|
942,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/253
|
riad do ŠJ
|
185,83 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/237
|
montáž elektrického prívodu ZŠ
|
323,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/236
|
internet ZŠ 9/2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/235
|
ostatný a učebný materiál ZŠ
|
69,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/234
|
hygienický, ostatný a učebný materiál ZŠ
|
90,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |