|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
270,54 |
s DPH |
|
6410006068
|
11.03.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
kancelársky materiál - účtovná príručka ZS
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 3/2020
|
67,73 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
hygienicky materiál ZŠ
|
30,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
BOZP 1-3/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
telefonne poplatky ZŠ
|
30,58 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
telefonne poplatky ZŠ
|
22,73 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
čistiace, dezinfekčné a kancelársky materiá ZŠ
|
204,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
čistiaci a kancelársky materiál ZŠ
|
91,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
učebné pomôcky MŠ
|
21,95 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
vešiaky žlté ZŠ
|
77,50 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66
|
elektrická energia ZŠ
|
282,41 |
s DPH |
|
6410006064
|
11.03.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
elektrická energia MŠ
|
236,05 |
s DPH |
|
6410006065
|
11.03.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
kancelársky a ostatný materiál ZS
|
156,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63
|
učebné pomôcky ZŠ
|
132,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol s r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 2/2020
|
286,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 03/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
učebné pomôcky ZŠ VZP športový
|
55,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
TIME - Mgr. Tibor Nešťak |
|
|
|
22.02.2021 |