|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
hygienický materiál ZS
|
93,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
2 483,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
ostatný a hygienický materiál ZS
|
241,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
hygienický materiál ZŠ
|
567,73 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
elektrická energia MŠ
|
190,96 |
s DPH |
|
6410006065
|
15.05.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
93,60 |
s DPH |
|
6410006068
|
15.05.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
elektrická energia ZŠ
|
127,94 |
s DPH |
|
6410006064
|
15.05.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
hygienický materiál ZS
|
0,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
ostatný materiál ZŠ
|
1,33 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 05/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
internet ZŠ 5/2020
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
hygienický materiál ZS
|
27,74 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
hygienický materiál ZŠ
|
247,85 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
hygienický materiál ZS
|
236,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
hygienický materiál ZS
|
243,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
hygienický, kancelársky materiál ZŠ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
hygienický materiál ZŠ
|
81,05 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
ostatný a hygienický materiál ZS
|
76,77 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |