|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
školenie URBIS ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
kancelárksy a hygienický materiál ŠJ
|
86,48 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
materiál na údžbu PC ZŠ
|
114,36 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
materiál na údržbu čistič parkiet ZŠ
|
232,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Imrich Pancurák - IPW |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
162,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
čistiaci a ostatný materiál ZŠ
|
509,01 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
telefónne poplatky ZŠ
|
36,89 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
zabezpečovací systém MŠ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
zberný kôš ZŠ
|
349,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
elektrická energia ZŠ,ŠJ, MŠ
|
823,43 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ELGAS, k. s. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
seminár Riadenie materskej školy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
servisná prehliadka ŠJ kotol
|
58,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
kancelársky materiál ZŠ
|
253,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
telefonné poplatky ZŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
internet MŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
trávny traktor ANTHRACITE Power-Liner 92 ZŠ
|
1 999,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
MPT Predaj - Servis s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
hygienicky materiál ZŠ
|
126,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Lamitec |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
telefónne poplatky MŠ,ŠJ,internet ZŠ
|
53,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ
|
189,24 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |