|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2017/43
|
učebné pomôcky ZŠ
|
87,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
kancelrásky materiál MŠ PK, čistiaci mat. ŠJ,
|
235,54 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/31
|
učebné pomôcky ZŠ VZP volejbalový krúžok
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Ing. Ľudovít RIECKY |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/32
|
školenie ZŠ Učíme pre život 2017
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/33
|
elektroinštalačný materiál ZŠ
|
54,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Kopún Vladimír |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/34
|
tel.poplatky MŠ,ŠJ 1/2017
|
39,98 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/35
|
telefone poplatky ZŠ 1.2.2017-28.2.2017
|
34,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/36
|
vyúčtovacia faktúra spevníček učeb.pomôcka VZP
|
7,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/37
|
služby k zabezpečovaciemu systému MŠ
|
0,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/38
|
elektrická energia ZŠ 1/2017
|
356,29 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/39
|
elektrická energia MŠ 1/2017
|
202,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40
|
elektrická energia ŠJ 1/2017
|
236,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/41
|
zvončeky ZŠ
|
51,41 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Pema com, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/42
|
telefone poplatky ZŠ 8.1.2017-7.2.2017
|
25,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/44
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ 2/2017
|
955,32 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/28
|
spevníček učebná pomôcka VZP ZŠ
|
7,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
stravné ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 3/2021
|
180,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
plyn ZŠ, ŠJ, MŠ4
|
1 309,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
telefonné poplatky MŠ, ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |