|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2017/307
|
učebné pomôcky ZŠ vyúčtovacia
|
493,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/293
|
ostatný, kancelársky materiál ZŠ
|
298,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/294
|
hygienický materiál ZŠ
|
90,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/295
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ 12/2017
|
1 539,62 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/296
|
plyn MŠ 10-12/2017
|
1 116,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Obec Kočovce |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/297
|
revízie plynových kotlov ZŠ, ŠJ
|
403,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Plynoterm - Kopún Martin |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/298
|
ostatný, kancelársky materiál ZŠ
|
188,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/299
|
kancelársky materiál ZŠ
|
518,41 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/300
|
vodné, stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 12/2017
|
199,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/301
|
bezpečnostná SIM MŠ poplatok 2017
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
JABLOTRON |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/302
|
tel.poplatky MŠ,ŠJ 12/2017
|
39,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/303
|
elektrická energia MŠ12/2017
|
217,38 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/304
|
elektrická energia ZŠ 12/2017
|
322,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/305
|
elektrická energia ŠJ 12/2017
|
221,54 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/306
|
vyúčtovacia faktúra stravenky ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD
|
953,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
VAŠA Slovensko, s r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/308
|
učebnice provouky pre 2. roč. ZŠ
|
69,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/291
|
bezkriedy ZŠ
|
4,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/5
|
učebná pomôacka ZŠ
|
238,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
ELARIN s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/11
|
čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ
|
370,87 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
TEVOS |
|
|
|
31.05.2018 |