|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
hygienický materiál MŠ
|
40,41 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2017/98
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ 4/2017
|
955,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/99
|
čistiaci prostriedok ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/100
|
učebná pomôcka ZŠ - časopis
|
6,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
DIGITAL VISIONS spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/101
|
materiál na údžbu ZŠ
|
157,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
TRIAL s.r.o. |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
kancelársky materiál ZŠ
|
14,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
učebné pomôcky ZŠ, ŠKD
|
66,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
stravné ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD 4/2021
|
62,76 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
91,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
vodné, stočné ZŠ, MŠ, ŠJ
|
264,94 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
pracovná obuv, odev ZŠ
|
51,83 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
materiál na údržbu ZŠ
|
127,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
TRIAL s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
ostatný materiál ZŠ
|
64,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
STACHO 1, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
ostatný materiál ZŠ
|
196,27 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
STACHO 1, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
čistiaci a hygienický materiál ZŠ
|
170,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
školské ovocie ŠJ - školský program
|
45,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Boni Fructi spol. s r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2017/96
|
tonery MŠ predškoláci
|
172,79 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
hygienický materiál ŠJ
|
218,27 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lamitec |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
učebné pomôcky MŠ predšk.
|
59,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |