|
|
Faktúra |
DF2017/261
|
registračný poplatok ZŠ
|
5,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Stroj na jednotky s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/262
|
elektrická energia ŠJ 10/2017
|
249,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/263
|
elektrická energia ZŠ 10/2017
|
506,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/264
|
elektrická energia MŠ 10/2017
|
214,59 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/265
|
tel.poplatky MŠ,ŠJ 10/2017
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/266
|
telefone poplatky ZŠ 1.11.2017-30.11.2017
|
38,45 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/267
|
hygienický, kancelársky, ostatný materiál ZŠ
|
181,18 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/268
|
kancelársky, ostatný materiál ZŠ
|
101,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/269
|
údržba umývačky riadu ŠJ
|
216,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Pudela Stanislav |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/270
|
učebné pomôcky ŠKD
|
157,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/271
|
učebné pomôcky ŠKD
|
99,09 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/273
|
vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ, ŠJ 2017
|
2 591,18 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/289
|
telefone poplatky ZŠ 8.11.2017-7.12.2017
|
19,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/282
|
vodné, stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 11/2017
|
312,74 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/288
|
drevo - rezivo ZŠ
|
479,81 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
TRIAL s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/287
|
telefone poplatky ZŠ 1.12.2017-31.12.2017
|
32,83 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/286
|
elektrická energia ZŠ 11/2017
|
407,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/285
|
elektrická energia ŠJ 11/2017
|
253,09 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/284
|
elektrická energia MŠ 11/2017
|
220,69 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/283
|
tel.poplatky MŠ,ŠJ 11/2017
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
31.05.2018 |