|
|
Faktúra |
DF 56/2021
|
ovocie a zelenina
|
192,64 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
DUOZ SK s.r.o |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 46/2021
|
mrazené potraviny
|
73,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 55/2021
|
mrazené potraviny
|
139,45 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 54/2021
|
potraviny
|
224,11 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Mabonex |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 53/2021
|
pekárenské výrobky
|
221,83 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
GEVIS s.r.o |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 52/2021
|
mrazené potraviny
|
170,38 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Bidfood |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 51/2021
|
potraviny
|
231,69 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Mabonex |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF126/2021
|
mrazené potraviny
|
133,01 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 127/2021
|
ovocie a zelenina
|
338,36 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
DUOZ SK s.r.o |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 50/2021
|
potraviny
|
60,54 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Mabonex |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 49/2021
|
čerstvé mäso
|
238,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Jumas Trade s.r.o |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 48/2021
|
ovocie a zelenina
|
394,55 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
DUOZ SK s.r.o |
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 47/2021
|
mrazené potraviny
|
136,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Bidfood |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2020/283
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 9/2020
|
268,92 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/292
|
učebné pomôcky ZŠ
|
34,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
hygienický a kancelársky materiál ZŠ
|
195,97 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
ostatný materiál ZŠ
|
42,92 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
oprava rozvodu teplej vody ZŠ WC + bojler ZŠ
|
1 336,73 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Radoslav Macejka - radotherm |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
hygienicky materiál ZŠ
|
283,28 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |