|
Zmluva |
NZ 6/2011
|
Nájom priestorov výtvarnému odboru ZUŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
ZUŠ Juraja Kréna |
|
|
|
05.09.2011 |
|
|
Zmluva |
NZ 7/2011
|
Nájom telocvične
|
cca390.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2011 |
Peter Masarik |
|
|
|
21.09.2011 |
|
|
Zmluva |
NZ 8/2011
|
Nájom telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Ing. Denisa Vyzváryová |
|
|
|
21.09.2011 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 3Q/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
04.10.2011 |
|
|
Zmluva |
NZ 9/2011
|
Nájom telocvične
|
cca160.00 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
Ivan Steinecker |
|
|
|
07.10.2011 |
|
|
Zmluva |
NZ 10/2011
|
Nájom telocvične
|
cca260.00 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
Ing. Denisa Vyzváryová |
|
|
|
07.11.2011 |
|
|
Zmluva |
NZ 13/2011
|
Nájom telocvične
|
cca390.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
Peter Sládek |
|
|
|
19.11.2011 |
|
|
Zmluva |
NZ 12/2011
|
Nájom telocvične
|
cca105.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
FC 1959 Kočovce |
|
|
|
18.11.2011 |
|
|
Zmluva |
NZ 11/2011
|
Nájom telocvične
|
cca195.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
Ján Minárik |
|
|
|
19.11.2011 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 4Q/2011
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ 1/2O12
|
nákup potravín
|
431,63 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
Mabonex |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/6
|
telefone poplatky 01/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
45,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/5
|
poplatok internet ZŠ 01.01.2012-31.03.2012 VZP
|
92,82 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
ICS systems s.r.o. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF192/2011
|
maľovanie triedy ZŠ 1.stupeň - vyúčtovacia faktúra
|
977,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
S-STYLE, Krajči Štefan |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/2
|
zálohová fakútra tlačivá ZŠ
|
9,61 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/3
|
systémová podpora URBIS (ročný poplatok)
|
190,86 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/4
|
zemný plyn ZŠ, ŠJ 01.01.2012-31.01.2012
|
1 852,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DFŠJ 2/2O12
|
mrazená hydina,ryby
|
280,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Novaco |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF190/2011
|
spotreba vody MŠ 4.štvrťrok2011
|
43,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |