|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
telefonne poplatky ZŠ
|
22,73 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
ostatný a kancelársky materiál ZŠ
|
56,71 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
čistiaci a ostatný materiál ZŠ,MŠ
|
215,08 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
ostatný materiál ZŠ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ
|
1 571,28 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
aSc Agenda Komplet ZŠ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
telefonne poplatky ZŠ
|
35,51 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
revízie komínov ZŠ, ŠJ
|
145,10 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Anton Ocet ml. Kominárstvo |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
elektrická energia ZŠ
|
147,30 |
s DPH |
|
6410006064
|
15.06.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 06/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
103,39 |
s DPH |
|
6410006068
|
15.06.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
elektrická energia MŠ
|
188,44 |
s DPH |
|
6410006065
|
15.06.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
ostatný materiál
|
9,67 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
kancelársky a hygieniecky materiál
|
57,96 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
93,60 |
s DPH |
|
6410006068
|
15.05.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
hygienický materiál ZS
|
0,86 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
telefonne poplatky ZŠ
|
29,38 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
elektrická energia MŠ
|
236,05 |
s DPH |
|
6410006065
|
11.03.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 3/2020
|
67,73 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |