|
|
Faktúra |
DF2020/301
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/300
|
telefonne poplatky ZŠ
|
39,67 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/299
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 10/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/298
|
elektrická energia ŠJ, MŠ4
|
330,73 |
s DPH |
|
6410006068
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 144/2021
|
potraviny
|
119,09 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Mabonex |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 145/2021
|
pekárenské výrobky
|
71,53 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
GEVIS s.r.o |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/297
|
elektrická energia MŠ
|
230,84 |
s DPH |
|
6410006065
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/296
|
elektrická energia ZŠ
|
253,97 |
s DPH |
|
6410006064
|
07.10.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/295
|
ochranné pomôcky ZŠ
|
84,01 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/294
|
ochranné pomôcky ZŠ, ostatný materiál ZŠ
|
138,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/293
|
BOZP 7-9/2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 146/2021
|
potraviny
|
114,82 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Mabonex |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/315
|
čistiaci MŠ a ochranný materiál ZŠ
|
84,23 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/317
|
ochranný materiál ZŠ
|
46,21 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 140/2021
|
pekárenské výrobky
|
51,15 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
GEVIS s.r.o |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/330
|
montážne práce ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF 141/2021
|
potraviny
|
72,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Mabonex |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/340
|
telefonne poplatky MŠ,ŠJ
|
40,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/339
|
hygienický a ochranný materiál ZŠ
|
188,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
LUSJA, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/338
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 11/2020
|
1 442,33 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
22.02.2021 |