|
|
Faktúra |
DF2014/181
|
učeb.pomôcka-knihy - prosociál.výchova predškoláci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
ŽIVOT A ZDRAVIE |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Zmluva |
252/2013
|
Darovacia zmluva ŠPÚ - technika a softvér - projekt CUJ
|
2 059,57 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Zmluva |
129/2012
|
Darovacia zmluva PC technika projekt ĎVUI
|
1 959.85 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Štátny pedagogický ústav |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2016/240
|
oprava strechy ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Štefan Vazovan - STEVA |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2014/173
|
oprava havarijného stavu strechy budovy ZŠ,ŠJ,
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Štefan Vazovan - STEVA |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF71/2013
|
potraviny
|
347,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Šesták- Veľkosklad |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF93/2013
|
potraviny
|
366,76 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Šesták- Veľkosklad |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF51/2013
|
potraviny
|
421,86 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Šesták- Veľkosklad |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
tabuľa označenia Základná škola
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
ŠTÚDIO TEXO s.r.o. |
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2016/244
|
učebné pomôcky ZŠ - tričká dresy 1.st. modré
|
62,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
ŠTÚDIO TEXO s.r.o. |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2013/168
|
tabuľa PVC"Elokované pracovisko ZŠ s MŠ
|
21,64 |
s DPH |
O2013/5
|
|
19.11.2013 |
ŠTÚDIO TEXO s.r.o. |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2014/222
|
dresy - tričká 16 ks - ZŠ VZP športový krúžok
|
165,12 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
ŠTÚDIO TEXO s.r.o. |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Objednávka |
O2013/5
|
Objednávame u Vás tabuľu rozmer 50 x 70:
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
ŠTÚDIO TEXO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kočovce |
Mgr. Janka Krajčiová |
riaditeľka školy |
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/123
|
revíziu elektroinštalácie a bleskozvodu ZŠ, ŠJ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
ŠTEKEL,s.r.o. |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2015/105
|
montáž kazetového stropu ZŠ
|
883,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ŠTEKEL,s.r.o. |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2018/212
|
revízia spotrebičov a náriadia ZŠ, MŠ, ŠJ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
ŠTEKEL,s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2015/97
|
montáž svietidiel ZŠ
|
564,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ŠTEKEL,s.r.o. |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/79
|
revízia elektro-spotrebičov a náradia ZŠ, MŠ, ŠJ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
ŠTEKEL,s.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2018/257
|
elektroinštalčné práce účebňa ZŠ
|
6 365,71 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
ŠTEKEL,s.r.o. |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017/224
|
údržba budovy - elektrorozvod MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
ŠTEKEL,s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |