|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2018/191
|
učebné pomôcky ZŠ, kancelársky materiál ZŠ
|
83,46 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/177
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
146,66 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/178
|
ostatný materiál ZŠ
|
4,08 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/179
|
kancelársky materiál ZŠ, učebné pomôcky ZŠ, MŠ
|
173,72 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/180
|
zálohová stavebné práce učebňa ZŠ
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Peter Čikel- REX |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/181
|
faktúra plyn ZŠ, ŠJ 08/2018
|
1 539,62 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/182
|
telefonne poplatky 7/2018
|
28,08 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
učebné pomôcky ZŠ
|
139,40 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/184
|
telefónne poplatky ZŠ08.07.-07.08.2018
|
24,78 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/185
|
učebné a kancelárske pomôcky ZŠ,ŠJ
|
58,39 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/186
|
PC materiál ZŠ
|
64,28 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
ALZA.cz a. s. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/187
|
učebné pomôcky ZŠ
|
108,19 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/188
|
učebné pomôcky ZŠ, kancelársky materiál ZŠ
|
107,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/189
|
učebné pomôcky ZŠ
|
16,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/190
|
učebné pomôcky MŠ predškoláci
|
154,04 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/192
|
učebné pomôcky ZŠ prvouka pre 2.roč.
|
85,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
AITEC spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/175
|
telefónne poplatky MŠ, ŠJ 07/2018
|
39,98 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/201
|
oprava bleskozvodu hangár ZŠ
|
345,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
ŠTEKEL,s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/207
|
lavička šaťňová ZŠ
|
86,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
LINEA SK spol. s r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |