Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Kočovce ZŠ s MŠ Kočovce 380	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/375	kancelársky a ostatný materiál ZŠ,ŠJ	30,47	s DPH			22.12.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/374	telefonne poplatky ZŠ	30,95	s DPH			15.12.2020	Slovanet, a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/373	energie ZUŠ ZŠ	1 300,00	s DPH			15.12.2020	Obec Kočovce				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/372	ochranné pomôcky ZŠ	18,83	s DPH			15.12.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/371	telefonne poplatky ZŠ	23,72	s DPH			14.12.2020	Slovak Telekom a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/370	telefonne poplatky MŠ,ŠJ	39,98	s DPH			14.12.2020	Slovak Telekom a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/369	elektrická energia ZŠ	290,10	s DPH		6410006064	14.12.2020	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/368	elektrická energia MŠ	266,40	s DPH		6410006065	14.12.2020	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/367	vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 11/2020	408,36	s DPH			14.12.2020	OVKS SOCHOŇ s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/366	učebné pomôcky MŠ	30,80	s DPH			14.12.2020	Slovenská pošta a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/365	notebooky DELL ZŠ	1 337,00	s DPH			14.12.2020	Peter Adámek X DESIGN				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/364	stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ	591,21	s DPH			09.12.2020	Ticket Service s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF 20/2021	potraviny	55,04	s DPH			12.02.2021	Mabonex				25.02.2021
	Faktúra	DF 22/2021	pekárenské výrobky	68,75	s DPH			12.02.2021	GEVIS s.r.o				25.02.2021
	Faktúra	DF2020/362	ostatný materiál ZŠ	75,68	s DPH			03.12.2020	Lamitec				22.02.2021
	Faktúra	DF 40/2021	ovocie a zelenina	41,91	s DPH			12.04.2021	DUOZ SK s.r.o				16.04.2021
	Faktúra	DF 54/2021	potraviny	224,11	s DPH			23.04.2021	Mabonex				27.04.2021
	Faktúra	DF 53/2021	pekárenské výrobky	221,83	s DPH			21.04.2021	GEVIS s.r.o				27.04.2021
	Faktúra	DF 52/2021	mrazené potraviny	170,38	s DPH			21.04.2021	Bidfood				27.04.2021
	Faktúra	DF 51/2021	potraviny	231,69	s DPH			21.04.2021	Mabonex				27.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/8225