Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Kočovce ZŠ s MŠ Kočovce 380	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF189/2011	spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok	224,50	s DPH			10.01.2012	Obec Kočovce				09.02.2012
	Faktúra	DF2017/307	učebné pomôcky ZŠ vyúčtovacia	493,02	s DPH			31.12.2017	AITEC spol. s r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/293	ostatný, kancelársky materiál ZŠ	298,06	s DPH			21.12.2017	OFFICE DEPOT s.r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/294	hygienický materiál ZŠ	90,40	s DPH			22.12.2017	ILLE - Papier - Service SK spol. s r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/295	faktúra plyn ZŠ, ŠJ 12/2017	1 539,62	s DPH			22.12.2017	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/296	plyn MŠ 10-12/2017	1 116,84	s DPH			22.12.2017	Obec Kočovce				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/297	revízie plynových kotlov ZŠ, ŠJ	403,50	s DPH			22.12.2017	Plynoterm - Kopún Martin				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/298	ostatný, kancelársky materiál ZŠ	188,56	s DPH			31.12.2017	OFFICE DEPOT s.r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/299	kancelársky materiál ZŠ	518,41	s DPH			31.12.2017	OFFICE DEPOT s.r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/300	vodné, stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 12/2017	199,20	s DPH			31.12.2017	OVKS SOCHOŇ s.r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/301	bezpečnostná SIM MŠ poplatok 2017	10,76	s DPH			31.12.2017	JABLOTRON				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/302	tel.poplatky MŠ,ŠJ 12/2017	39,98	s DPH			31.12.2017	Slovak Telekom a.s.				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/303	elektrická energia MŠ12/2017	217,38	s DPH			31.12.2017	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/304	elektrická energia ZŠ 12/2017	322,75	s DPH			31.12.2017	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/305	elektrická energia ŠJ 12/2017	221,54	s DPH			31.12.2017	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/306	vyúčtovacia faktúra stravenky ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD	953,32	s DPH			31.12.2017	VAŠA Slovensko, s r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/308	učebnice provouky pre 2. roč. ZŠ	69,30	s DPH			31.12.2017	AITEC spol. s r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2017/291	bezkriedy ZŠ	4,00	s DPH			21.12.2017	KOMENSKY, s.r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2018/5	učebná pomôacka ZŠ	238,00	s DPH			22.01.2018	ELARIN s.r.o.				31.05.2018
	Faktúra	DF2018/11	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ	370,87	s DPH			25.01.2018	TEVOS				31.05.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8225