Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Kočovce ZŠ s MŠ Kočovce 380	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF189/2011	spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok	224,50	s DPH			10.01.2012	Obec Kočovce				09.02.2012
	Faktúra	DF2020/280	ostatný materiál ZŠ	6,07	s DPH			25.09.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/292	učebné pomôcky ZŠ	34,44	s DPH			07.10.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/291	materiál na údržbu ZŠ	61,99	s DPH			06.10.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/290	oprava rozvodu ZŠ	1 023,00	s DPH			05.10.2020	Radoslav Macejka - radotherm				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/289	ostatný materiál ZŠ	5,35	s DPH			05.10.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/288	učebné pomôcky ZŠ	39,50	s DPH			05.10.2020	Littera - Richard Šrobár				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/287	učebné pomôcky ZŠ	32,97	s DPH			05.10.2020	Littera - Richard Šrobár				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/286	tonery ZŠ,MŠ	398,75	s DPH			05.10.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/285	telefonne poplatky ZŠ	30,05	s DPH			05.10.2020	Slovanet, a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/284	internet ZŠ 10/2020	22,00	s DPH			05.10.2020	Turbonet SK s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/283	vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 9/2020	268,92	s DPH			05.10.2020	OVKS SOCHOŇ s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/282	stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ	1 186,40	s DPH			30.09.2020	Ticket Service s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/281	poplatok za stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ	48,48	s DPH			30.09.2020	Ticket Service s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/279	kancelársky a hygienický materiál ZŠ	145,74	s DPH			25.09.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/294	ochranné pomôcky ZŠ, ostatný materiál ZŠ	138,50	s DPH			07.10.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/278	učebné pomôcky ZŠ	5,30	s DPH			25.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana spol s r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/277	učebné pomôcky ZŠ	168,50	s DPH			25.09.2020	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/276	učebnice ZŠ	431,00	s DPH			25.09.2020	SPN - Mladé letá s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/275	učebné pomôcky MŠ, ŠKD	102,14	s DPH			24.09.2020	NOMIland s.r.o.				22.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7969