Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Kočovce ZŠ s MŠ Kočovce 380	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF189/2011	spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok	224,50	s DPH			10.01.2012	Obec Kočovce				09.02.2012
	Faktúra	DF2020/343	telefonne poplatky ZŠ	36,79	s DPH			16.11.2020	Slovanet, a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/355	ostatné služby ZŠ	165,00	s DPH			25.11.2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/354	revízie komínov ZŠ	87,00	s DPH			25.11.2020	Anton Ocet ml. Kominárstvo				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/353	pocítač učebňa ZŠ	465,00	s DPH			25.11.2020	TECHNIMAX				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/352	notebook DELL ZŠ	472,00	s DPH			25.11.2020	Peter Adámek X DESIGN				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/351	hygienický materiál ZŠ	67,68	s DPH			25.11.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/350	program ŠJ	48,00	s DPH			25.11.2020	SOFT-GL s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/349	SIM zabezpečovací systém MŠ	1,04	s DPH			25.11.2020	O2 Slovakia, s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/348	oprava lavíc ZŠ	97,50	s DPH			25.11.2020	TILLIA v.o.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/347	revízia plynových sporákov ŠJ	50,00	s DPH			25.11.2020	Rábara Peter				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/346	čistiaci a hygienický materiál ZŠ	84,02	s DPH			16.11.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/345	čistiaci materiál ŠJ	98,40	s DPH			16.11.2020	RM Gastro - JAZ s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/344	telefonne poplatky ZŠ	23,72	s DPH			16.11.2020	Slovak Telekom a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/342	kancelásky, ochranný a ostatný materiál ZŠ	179,08	s DPH			16.11.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/357	oprava bleskozvodu ZŠ	2 050,00	s DPH			26.11.2020	Ing. Jozef Štekel				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/341	stravné na stravovacie karty ZŠ,MŠ,ŠJ	187,81	s DPH			11.11.2020	Ticket Service s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/340	telefonne poplatky MŠ,ŠJ	40,12	s DPH			11.11.2020	Slovak Telekom a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/339	hygienický a ochranný materiál ZŠ	188,21	s DPH			11.11.2020	LUSJA, s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/338	faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 11/2020	1 442,33	s DPH			11.11.2020	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				22.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8113