Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Kočovce ZŠ s MŠ Kočovce 380	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF189/2011	spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok	224,50	s DPH			10.01.2012	Obec Kočovce				09.02.2012
	Faktúra	DF2020/326	ostatný materiál ZŠ	216,00	s DPH			28.10.2020	MURAT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/338	faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 11/2020	1 442,33	s DPH			11.11.2020	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/337	elektrická energia ŠJ, MŠ4	401,89	s DPH		6410006068	10.11.2020	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/336	elektrická energia MŠ	280,68	s DPH		6410006065	10.11.2020	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/335	elektrická energia ZŠ	351,78	s DPH		6410006064	10.11.2020	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/334	kancelársky, hygienicky a čistiaci materiál ZŠ	486,26	s DPH			05.11.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/333	oprava dráhy školského ihriska ZŠ	600,00	s DPH			05.11.2020	Igor Haluza - NAD				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/332	ochranné pomôcky ZŠ	94,08	s DPH			05.11.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/331	internet ZŠ	22,00	s DPH			04.11.2020	Turbonet SK s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/330	montážne práce ZŠ	50,00	s DPH			04.11.2020	Turbonet SK s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/329	vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ 10/2020	282,86	s DPH			04.11.2020	OVKS SOCHOŇ s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/328	kancelársky materiál ZŠ	50,18	s DPH			04.11.2020	ŠEVT a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/327	material na údržbu ZŠ	74,76	s DPH			04.11.2020	MURAT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/325	ochranný materiál ZŠ, ostatný materiál ZŠ	54,52	s DPH			22.10.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/340	telefonne poplatky MŠ,ŠJ	40,12	s DPH			11.11.2020	Slovak Telekom a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/324	ostatný materiál ZŠ	4,84	s DPH			22.10.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/323	ostatný materiál ZŠ, ŠJ	84,06	s DPH			20.10.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/322	ostatný a kancelársky materiál ZŠ	84,91	s DPH			20.10.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/321	toner ZŠ	106,37	s DPH			20.10.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8155