Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Kočovce ZŠ s MŠ Kočovce 380	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF189/2011	spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok	224,50	s DPH			10.01.2012	Obec Kočovce				09.02.2012
	Faktúra	DF2020/261	tonery ZŠ	190,80	s DPH			17.09.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/273	ostatný materiál ZŠ	86,42	s DPH			24.09.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/272	školenie URBIS ZŠ	45,00	s DPH			24.09.2020	MADE spol. s r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/271	čistiaci materiál ZŠ, učebné pomôcky ŠKD	33,65	s DPH			24.09.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/270	odborná prehliadka kotolne ŠJ, telocvične ZŠ	200,00	s DPH			24.09.2020	Koiš Jozef				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/269	odbonrá prehliadka kotolne ZŠ	120,00	s DPH			24.09.2020	Koiš Jozef				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/268	toner ZŠ	59,08	s DPH			24.09.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/267	energie plyn MŠ 7-9/2020	1 116,84	s DPH			24.09.2020	Obec Kočovce				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/266	kancelásky, čistiaci a hygienicky materiál ZŠ	85,61	s DPH			24.09.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/265	doména ZŠ	71,40	s DPH			24.09.2020	WebHouse, s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/264	učebnice ZŠ	10,01	s DPH			17.09.2020	AITEC spol. s r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/263	školenie ZŠ	30,00	s DPH			17.09.2020	Inštitút celživotného vzdelávania Košice				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/262	učebné pomôcky MŠ predš.	266,40	s DPH			17.09.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/260	učebnice ZŠ	1 270,65	s DPH			16.09.2020	Littera - Richard Šrobár				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/275	učebné pomôcky MŠ, ŠKD	102,14	s DPH			24.09.2020	NOMIland s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/259	učebnice ZŠ	459,00	s DPH			16.09.2020	EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/258	telefonne poplatky ZŠ	24,30	s DPH			16.09.2020	Slovak Telekom a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/257	učebné pomôcky MŠ predškol.	133,20	s DPH			14.09.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/256	hygienicky a čiastiaci materiál ZŠ	113,40	s DPH			14.09.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7969