Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Kočovce ZŠ s MŠ Kočovce 380	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2020/155	učebné pomôcky MŠ predškoláci	87,27	s DPH			19.06.2020	Vydavateľstvo BUVIK s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/169	ostatný a čistiaci materiál ZŠ	104,89	s DPH			02.07.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/181	telefonne poplatky MŠ,ŠJ	39,98	s DPH			09.07.2020	Slovak Telekom a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/180	revízia hasiacich zariadení ZŠ	23,70	s DPH			09.07.2020	PYROSERVIS a.s.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/179	faktúra plyn ZŠ, ŠJ, MŠ 4 za 07/2020	1 442,33	s DPH			09.07.2020	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/178	učebná pomôcka predškoláci MŠ	93,70	s DPH			03.07.2020	DIMEX - SLOVENSKO				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/177	tonery ŠJ	107,38	s DPH			02.07.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/176	tonery ZŠ	315,68	s DPH			02.07.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/175	ostatný materiál a učebné pomôcky ZŠ	70,01	s DPH			02.07.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/174	kancelásky papier ZŠ	81,90	s DPH			02.07.2020	PAPERA s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/173	učebnice ZŠ	155,10	s DPH			02.07.2020	AITEC spol. s r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/172	kancelársky materiál ZŠ	85,02	s DPH			02.07.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/171	ostatný materiál ZŠ	10,12	s DPH			02.07.2020	OFFICE DEPOT s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/170	BOZP 4-6/2020	180,00	s DPH			02.07.2020	Bc. Rudolf Rzavský				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/168	pracovný odev,obuv ŠJ	299,70	s DPH			02.07.2020	PRO-NIK, s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/183	elektrická energia ŠJ, MŠ4	248,87	s DPH		6410006068	09.07.2020	ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/167	internet ZŠ 6/2020	22,00	s DPH			02.07.2020	Turbonet SK s.r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/166	počítač riaditeľňa ZŠ	385,00	s DPH			30.06.2020	TECHNIMAX				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/165	učebnice ZŠ	2 872,10	s DPH			26.06.2020	AITEC spol. s r.o.				22.02.2021
	Faktúra	DF2020/164	učebnice ZŠ	154,50	s DPH			26.06.2020	Katolické pedagogické a katechetické centrum n.o.				22.02.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/7740