Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
DF2012/212 spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012 32,50 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
DF2012/215 vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012 1 045,66 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/211 virtuálna knižnice 12/2012 13,80 s DPH 31.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. 15.07.2013
DF2012/210 vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012 674,40 s DPH 31.12.2012 ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika 15.07.2013
DF2012/209 telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ 33,35 s DPH 31.12.2012 SWAN a.s. 15.07.2013
DF2012/213 spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012 96,00 s DPH 31.12.2012 Obec Kočovce 15.07.2013
učebné pomôcky ZŠ 215,6 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
školenie ZŠ 137 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Bratislava 21.10.2019
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ 15,96 s DPH 31.12.2018 30.11.1999 Banská Bystrica 21.10.2019
Faktúra DF2019/315 čistiaci a kancelársky materiál ZŠ 119,18 s DPH 30.12.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 21.02.2020
Faktúra DF2019/278 ostatný materiál ZŠ 7,80 s DPH 30.10.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 21.02.2020
Faktúra DF2019/287 revízie kotolne ŠJ 220,00 s DPH 11.11.2019 A.Koišová - Revízie KOIŠ 21.02.2020
Faktúra DF2019/286 revízie kotolne ZŠ 120,00 s DPH 11.11.2019 A.Koišová - Revízie KOIŠ 21.02.2020
Faktúra DF2019/285 telefonne poplatky ZŠ 10/2019 37,99 s DPH 11.11.2019 Slovanet, a.s. 21.02.2020
Faktúra DF2019/284 telefonne poplatky ZŠ 11/2019 31,90 s DPH 11.11.2019 Slovanet, a.s. 21.02.2020
Faktúra DF2019/283 vodné, stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 10/2019 274,90 s DPH 11.11.2019 OVKS SOCHOŇ s.r.o. 21.02.2020
Faktúra DF2019/282 tonery ZŠ - učebné pomôcky VZP 352,92 s DPH 30.10.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 21.02.2020
Faktúra DF2019/281 hygienický materiál ŠJ 47,98 s DPH 30.10.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 21.02.2020
Faktúra DF2019/280 ostatný materiál ZŠ 129,49 s DPH 30.10.2019 NationalPen 21.02.2020
Faktúra DF2019/279 kancelársky a čistiaci materiál ZŠ 178,90 s DPH 30.10.2019 OFFICE DEPOT s.r.o. 21.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7182