|
|
DF2012/212
|
spotreba vody MŠ 01.10.2012-31.12.2012
|
32,50 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
DF2012/215
|
vyúčtovanie elekt.energia MŠ,ŠJ 03.11.-31.12.2012
|
1 045,66 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
DF2012/211
|
virtuálna knižnice 12/2012
|
13,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
DF2012/210
|
vyúčtovac.elektrická energie ZŠ 03.11.-31.12.2012
|
674,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
DF2012/209
|
telefonne poplatky 12/2012 ZŠ,MŠ,ŠJ
|
33,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SWAN a.s. |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
DF2012/213
|
spotreba vody ZŠ,ŠJ 01.10.2012-31.12.2012
|
96,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
15.07.2013 |
|
|
učebné pomôcky ZŠ
|
215,6
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
školenie ZŠ
|
137
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Bratislava |
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
zálohová tlačivá MŠ, ZŠ
|
15,96
|
|
s DPH |
|
31.12.2018
|
30.11.1999 |
Banská Bystrica |
|
|
|
21.10.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/315
|
čistiaci a kancelársky materiál ZŠ
|
119,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/278
|
ostatný materiál ZŠ
|
7,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/287
|
revízie kotolne ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
A.Koišová - Revízie KOIŠ |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/286
|
revízie kotolne ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
A.Koišová - Revízie KOIŠ |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/285
|
telefonne poplatky ZŠ 10/2019
|
37,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/284
|
telefonne poplatky ZŠ 11/2019
|
31,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/283
|
vodné, stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 10/2019
|
274,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/282
|
tonery ZŠ - učebné pomôcky VZP
|
352,92 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/281
|
hygienický materiál ŠJ
|
47,98 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/280
|
ostatný materiál ZŠ
|
129,49 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
NationalPen |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/279
|
kancelársky a čistiaci materiál ZŠ
|
178,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |