|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2019/279
|
kancelársky a čistiaci materiál ZŠ
|
178,90 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/289
|
čistiaci materiál ZŠ
|
17,69 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/288
|
revízia komínov ZŠ, ŠJ
|
145,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Anton Ocet ml. Kominárstvo |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/287
|
revízie kotolne ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
A.Koišová - Revízie KOIŠ |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/286
|
revízie kotolne ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
A.Koišová - Revízie KOIŠ |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/285
|
telefonne poplatky ZŠ 10/2019
|
37,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/284
|
telefonne poplatky ZŠ 11/2019
|
31,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/283
|
vodné, stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 10/2019
|
274,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/282
|
tonery ZŠ - učebné pomôcky VZP
|
352,92 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/281
|
hygienický materiál ŠJ
|
47,98 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/280
|
ostatný materiál ZŠ
|
129,49 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
NationalPen |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/278
|
ostatný materiál ZŠ
|
7,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/291
|
elektrická energia ZŠ 10/2019
|
297,33 |
s DPH |
|
6410006064
|
11.11.2019 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/277
|
telefonne poplatky ZŠ 9/2019
|
22,73 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/276
|
ostatný materiál ZŠ
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Zmluva |
NZ 1/2020
|
Nájomná zmluva -- učebňa
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
NutriVital Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 29/2020
|
školské ovocie
|
27,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
BoniFructi |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 28/2020
|
chlieb, pečivo
|
206,35 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
GEVIS s.r.o |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF 27/2020
|
ovocie a zelenina
|
328,13 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Brtán - Duoz |
|
|
|
05.02.2020 |