|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2019/316
|
kancelársky papier ZŠ VZP
|
55,16 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/329
|
vodné, stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 12/2019
|
193,22 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/328
|
revízia a oprava plynových kotlov ZŠ, ŠJ
|
255,50 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Kopún Vladimír - Plynoterm |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/327
|
revízia bleskozvodu ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Ing. Jozef Štekel |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/326
|
ostatný materiál ZŠ
|
177,58 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/325
|
učebné pomôcky VZP
|
63,58 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/324
|
vodné, stočné ZŠ, MŠ, ŠJ 11/2019
|
342,62 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
OVKS SOCHOŇ s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/320
|
plyn MŠ 10-12/2019
|
1 116,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Obec Kočovce |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/319
|
učebné pomôcky ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/318
|
kancelársky materiál ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/317
|
čistiaci materiál ŠJ
|
115,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/315
|
čistiaci a kancelársky materiál ZŠ
|
119,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/331
|
virtuálna knižnica ZŠ 1-12/2019
|
151,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/314
|
BOZP 10-12/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/313
|
telefonne poplatky ZŠ 12/2019
|
30,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/312
|
telefónne poplatky MŠ, ŠJ 11/2019
|
39,98 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/311
|
telefonne poplatky ZŠ 11/2019
|
22,73 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/310
|
oprava zabezpečovacieho systému MŠ
|
45,68 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
GRANDCOM, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/309
|
internet ZŠ 12/2019
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |