|
|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2019/299
|
telefonne poplatky ZŠ 10/2019
|
22,73 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/309
|
internet ZŠ 12/2019
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/308
|
program ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/307
|
revízia plynový šporák ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Rábara Peter |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/306
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/305
|
učebné pomôcky ZŠ VZP - krúžok šik.rúk
|
100,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/304
|
kancelársky a hygienický materiál ZŠ
|
130,13 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/303
|
učebné pomôcky AJ - učebnice
|
803,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/302
|
kancelársky materiál MŠ - tonery
|
100,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/301
|
učebná pomôcka MŠ RZ - kolísadlo Motýľ
|
639,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/300
|
čistiaci materiál ZŠ
|
17,69 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/298
|
revízia komínov ZŠ
|
87,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Anton Ocet ml. Kominárstvo |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/311
|
telefonne poplatky ZŠ 11/2019
|
22,73 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/297
|
tlačivá MŠ
|
64,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/296
|
internet ZŠ 11/2019
|
22,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/295
|
učebné pomôcky VZP ZŠ
|
51,10 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
LUKMA Corp s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/294
|
plyn ZŠ, ŠJ 11/2019
|
1 704,08 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/293
|
elektrická energia ŠJ, MŠ 10/2019
|
347,99 |
s DPH |
|
6410006068
|
11.11.2019 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/292
|
elektrická energia MŠ 10/2019
|
249,55 |
s DPH |
|
6410006065
|
11.11.2019 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
21.02.2020 |