|
Faktúra |
DF189/2011
|
spotreba vody ZŠ, ŠJ 4.štvrťrok
|
224,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Obec Kočovce |
|
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
DF2019/310
|
oprava zabezpečovacieho systému MŠ
|
45,68 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
GRANDCOM, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/321
|
elektrická energia ŠJ, MŠ 11/2019
|
313,36 |
s DPH |
|
6410006068
|
30.12.2019 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/320
|
plyn MŠ 10-12/2019
|
1 116,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Obec Kočovce |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/319
|
učebné pomôcky ZŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Klett nakladatelství s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/318
|
kancelársky materiál ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/317
|
čistiaci materiál ŠJ
|
115,10 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/316
|
kancelársky papier ZŠ VZP
|
55,16 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/315
|
čistiaci a kancelársky materiál ZŠ
|
119,18 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/314
|
BOZP 10-12/2019
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/313
|
telefonne poplatky ZŠ 12/2019
|
30,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/312
|
telefónne poplatky MŠ, ŠJ 11/2019
|
39,98 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/311
|
telefonne poplatky ZŠ 11/2019
|
22,73 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/309
|
internet ZŠ 12/2019
|
22,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Turbonet SK s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/323
|
elektrická energia MŠ 11/2019
|
256,66 |
s DPH |
|
6410006065
|
30.12.2019 |
ZSE Energia a.s. - Západoslovenská energetika |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/308
|
program ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/307
|
revízia plynový šporák ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Rábara Peter |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/306
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
79,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/305
|
učebné pomôcky ZŠ VZP - krúžok šik.rúk
|
100,45 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/304
|
kancelársky a hygienický materiál ZŠ
|
130,13 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |