|
|
Faktúra |
DF 86/2024
|
potraviny
|
341,51 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mabonex |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 86/2024
|
potraviny
|
341,51 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mabonex |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 86/2024
|
potraviny
|
341,51 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mabonex |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 87/2024
|
mrazené potraviny
|
228,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 86/2024
|
potraviny
|
341,51 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Mabonex |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 87/2024
|
mrazené potraviny
|
228,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 84/2024
|
potraviny
|
445,19 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Mabonex |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 85/2024
|
čerstvé mäso
|
232,83 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Jumas Trade s.r.o |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 83/2024
|
ovocie a zelenina
|
105,51 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 82/2024
|
pekárenské výrobky
|
172,62 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
GEVIS s.r.o |
|
|
|
18.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Bc. Simona Jurkasová |
|
Mgr. Branislav Polacsek |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 80/2024
|
čerstvé mäso
|
290,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Jumas Trade s.r.o |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 79/2024
|
ovocie a zelenina
|
204,13 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSKoc2024/000026
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kočovce |
Mgr. Branislav Polacsek |
riaditeľ školy |
26.03.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSKoc2024/000027
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Encare, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kočovce |
Mgr. Branislav Polacsek |
riaditeľ školy |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 80/2024
|
školské mlieko
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
TAMI |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 78/2024
|
potraviny
|
200,17 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 77/2024
|
ovocie a zelenina
|
198,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 76/2024
|
potraviny
|
903,96 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mabonex |
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
Zmluva |
NZ 3/2024
|
Nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
PRO Gymnik o.z. |
|
Mgr. Branislav Polacsek |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |