|
|
Faktúra |
DF 242/2024
|
ovocie a zelenina
|
290,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 241/2024
|
ovocie a zelenina
|
58,98 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF240/2024
|
potraviny
|
353,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
AGFOODS |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 239/2024
|
potraviny
|
1 386,81 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Mabonex |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF238/2024
|
mrazené potraviny
|
496,48 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
Bidfood |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 237/2024
|
mrazené potraviny
|
170,92 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
Zmluva |
ZSKoc2024/003/3
|
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Branislav Polacsek |
riaditeľ školy |
21.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSKoc2024/003/2
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
Mgr. Branislav Polacsek |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSKoc2024/003/1
|
Zmluva o výkupe elektriny
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
Greenlogy a.s. |
|
Mgr. Branislav Polacsek |
riaditeľ školy |
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
ZSKoc2024/006/1
|
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Obec Hôrka nad Váhom |
|
Mgr. Branislav Polacsek |
riaditeľ školy |
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 236/2024
|
potraviny
|
259,35 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
COOP Jednota Prievidza |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 235/2024
|
pekárenské výrobky
|
60,65 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
GEVIS s.r.o |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF234/2024
|
ovocie a zelenina
|
40,50 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 233/2024
|
ovocie a zelenina
|
35,73 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 231/2024
|
čerstvé mäso
|
63,86 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Jumas Trade s.r.o |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 232/2024
|
pekárenské výrobky
|
73,84 |
s DPH |
|
|
21.07.2024 |
GEVIS s.r.o |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 230/2024
|
ovocie a zelenina
|
79,11 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 229/2024
|
ovocie a zelenina
|
70,52 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
DUNA FRUIT s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF 228/2024
|
čerstvé mäso
|
124,94 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Jumas Trade s.r.o |
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF227/2024
|
potraviny
|
116,88 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Mabonex |
|
|
|
20.08.2024 |